> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://helpcenter.saascustomersupport.com/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # ¿Cómo funciona la Facturación Electrónica en Costa Rica? 💡 Adoptar la facturación electrónica te permitirá agilizar tus procesos administrativos, reducir costos operativos y minimizar errores en tus registros. Además, te asegurará el cumplimiento de las normativas y facilitará el acceso a la información en cualquier momento, lo que mejora la eficiencia y organización de tu negocio. --- En este artículo te explicamos qué incluye el proceso de facturación en tu sistema y te damos algunas recomendaciones para optimizarlo. **¿Cómo cambia mi plataforma con la implementación de la facturación eletrónica?** Cada vez que realices un cobro y emitas la factura correspondiente, el sistema, automáticamente, enviará la factura a Hacienda. Podrás validar la factura, el XML y la respuesta de Hacienda directamente en la ficha del cobro. Para hacerlo, dirígete a Menú > Contabilidad > Facturación y busca el cobro que deseas revisar. Haz clic sobre el cobro y luego en el botón "Factura". Se desplegarán las siguientes opciones: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/43d59f28c16d9400/image-12_13orm7k.png) * **Hacer devolución**: Si cometiste un error al facturar a un cliente, esta opción te permitirá generar una factura rectificativa (devolución o nota de crédito) para poder facturar nuevamente. * **PDF**: Al hacer clic en esta opción, podrás descargar el PDF de la factura, el mismo que se envía a Hacienda. * **XML**: Esta opción te permite descargar el archivo XML correspondiente a la factura. * **XML Response**: Aquí podrás acceder a la respuesta que Hacienda ha enviado respecto a la factura. * **Enviar factura por e-mail**: Al hacer clic en este botón, enviarás al correo electrónico registrado en la ficha del cliente el PDF, XML y XML Response correspondientes. --- **Puntos Importantes a Tener en Cuenta** * **Revisión de tu cédula fiscal:** Asegúrate de que tu cédula fiscal esté correctamente ingresada en cada una de las cajas. Para ello, dirígete a Menú > Configuración > MultiCaja y válida que el campo CIF contenga tu cédula fiscal correctamente escrita. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/43d59f28c16d9400/image-13_1jao7hh.png) * **Cédula de tus clientes**: No olvides solicitar la cédula de tus clientes y agregarla en su ficha, en el campo DNI. Si no ingresas este dato, la emisión será un tiquete electrónico en lugar de una factura. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/43d59f28c16d9400/image-14_1lj4amr.png) Si no ingresas este DNI en la ficha del cliente, se emitirá como tiquete electrónico y no como factura. * **Envío de PDF, XML y XML Response al cliente**: Para enviar estos documentos al correo electrónico de tu cliente, accede a Menú > Facturación, selecciona la factura correspondiente y haz clic en el botón Factura (como se explicó anteriormente). Luego, elige la opción "Enviar factura por e-mail". * **Tipo de emisión de facturas**: El sistema te permite emitir las facturas automáticamente al finalizar cada cobro o, si lo prefieres, emitirlas manualmente al finalizar el día. Si eliges la segunda opción, podrás revisar y emitir las facturas de manera masiva desde Menú > Contabilidad > Facturación. Puedes configurar tu preferencia en Menú > Configuración > Cobros y Facturas > Emitir facturas simplificadas automáticamente. * **Facturas sin numeración o marcadas con "No": **Si al revisar tu facturación encuentras un cobro sin número en la columna "Factura" y en su lugar aparece la palabra "No", significa que esa factura no ha sido emitida, por lo que aún no ha sido enviada a Hacienda: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/43d59f28c16d9400/image-15_1ghr3bp.png) Para emitir la factura, tienes dos opciones: 1. Selecciona el cobro y, al final de la pantalla, aparecerá la opción para emitir la factura. 2. Ingresa al cobro correspondiente, haz clic en el botón "Editar" y luego, en el campo N° de Factura, selecciona la opción "Emitir factura". ||| IMPORTANTE: Si tienes una factura marcada como "No" y ya se han emitido facturas posteriores, deberás editar la fecha de esa factura para que sea posterior a la última factura emitida. Una vez ajustada la fecha y hora, podrás emitir la factura, que se enviará a Hacienda con la nueva fecha/hora. --- **¿Qué pasa si hay un error en la factura?** Si Hacienda responde que una factura tiene un error, podrás verlo en el apartado de Facturación. La factura con error mostrará la palabra (Error) al lado derecho del número de factura. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/43d59f28c16d9400/image-16_qtrib1.png) Ingresa al cobro para verificar el motivo del error y realizar el ajuste correspondiente. Uno de los errores más comunes es el relacionado con un número incorrecto en la cédula del cliente. El mensaje de error será: *"Número de cédula física/jurídica/NITE/DIMEX receptor no posee la estructura establecida para el mismo."* Para corregirlo, ve a la ficha del cliente, actualiza su cédula y luego regresa al cobro para re-emitir la factura. --- **¿Cómo se añade un gasto que te llega de tu proveedor?** Una vez recibas el gasto, descarga el XML correspondiente. Asegúrate de que sea el XML con los consecutivos, no el que indique "Mensaje" o "Respuesta. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/43d59f28c16d9400/image-17_4tf5nw.png) Luego, dirígete a Menú > Contabilidad > Gastos. Allí, haz clic en el botón "+Nuevo gasto": ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/43d59f28c16d9400/img-2-4_10r7ucw.png)Se desplegarán tres opciones; selecciona "Subir XML de gasto" ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/43d59f28c16d9400/img-2-5_r0az11.png)Selecciona el XML de la carpeta donde lo guardaste al descargarlo y haz clic en "Abrir" ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/43d59f28c16d9400/image-18_1xc0ebm.png) El sistema te mostrará un mensaje para que confirmes o rechaces el gasto: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/43d59f28c16d9400/image-19_18w6e0u.png) --- 📌 Recomendaciones: * Para tener la facturación activa en tu sistema, debes enviar la información correspondiente al equipo de soporte. Estos datos son: 1. Usuario y contraseña de producción en Hacienda. 2. Llave criptográfica (.p12) 3. PIN de la llave criptográfica (PIN de 4 dígitos) 4. Cédula fiscal y razón social 5. Dirección, Provincia, Cantón y Distrito 6. Teléfono 7. Si tienes facturación previa, indícanos el número de consecutivo en el cual vas Envíanos los datos completos al correo: contacta@bewe.io. Contamos con un tiempo máximo de respuesta de 72 horas hábiles. * Recuerda que cada servicio o producto que factures debe incluir un código CABYS. Este código puedes ingresarlo en la ficha de cada servicio, producto, bono o suscripción en tu plataforma: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/43d59f28c16d9400/image-20_1utxe7k.png) Si tienes una factura con error y no sabes cómo resolverlo, contacta al equipo de soporte. Estaremos encantados de ayudarte.